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平南县审计局2018年部门预算及“三公”经费预算公开

2018-02-09 09:33     来源:平南县审计局     作者:平南县审计局
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第一部分:部门概况

一、基本情况(工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

网上理财,理财投资,投资理财三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项说明

第一部分:部门概况 

一、局及所属单位主要职责和工作任务 

(一)主要职责

网上理财,理财投资,投资理财局机关主要负责对本级政府各部门的财政收支、国有的金融机构和企业事业单位的财务收支,以及其他依照《审计法》规定应当接受审计的财政收支、财务收支进行审计监督。每年的审计项目由上级机关授权、统一组织安排的审计项目,以及本级政府安排的审计项目。县领导干部任期经济责任审计局基本职能和主要工作目标:对我县党政机关、群团组织、事业单位领导干部以及企业领导人员,在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动任期经济责任的履行情况进行审计监督。政府投资审计中心主要是负责政府投资项目概算执行和竣工决算以及政府投资项目有关的建设、勘探、设计、施工、监理、采购、供货等单位财务收支的审计监督。

(二)2018年主要工作任务

网上理财,理财投资,投资理财2018年,我局的主要工资任务是:

1.对我县党政机关、群团组织、事业单位领导干部以及企业领导人员,在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动任期经济责任的履行情况进行审计监督。

网上理财,理财投资,投资理财2.政府投资审计中心主要是负责政府投资项目概算执行和竣工决算以及政府投资项目有关的建设、勘探、设计、施工、监理、采购、供货等单位财务收支的审计监督。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 单位和内设机构

平南县审计局为纳入财政全额预算管理的正科级行政单位,内设股室:办公室、财会室、四个审计职能股室(行政事业审计股、经济责任审计股、社保与资源环境审计股、财政金融审计股),下设经济责任审计局、县政府投资审计中心两个全额拨款的事业单位。两个事业单位财务没有独立核算,与局机关一起核算,设一套财务账。

2. 所属单位

(1)平南县领导干部任期经济责任审计局单位纳入县本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位。

(2)平南县政府投资审计中心单位纳入县财政全额预算管理,为局属二层事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.平南县审计局(一级预算单位)

2.平南县领导干部任期经济责任审计局单位(二级预算单位)

3.平南县政府投资审计中心单位(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状(含二层机构)

网上理财,理财投资,投资理财1.行政编制人数15人,其中:工勤编制人员1人;

网上理财,理财投资,投资理财2.事业编制人数15人,其中:全额事业编制人员15人(含工勤编制人员0人)。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计50人,  其中:在编在职人员29人,聘用人员   10人,退休人员11人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数2人;遗属人数2人。

第二部分  2018年部门预算公开表(详见附件)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算806.07万元,同比增加221.03万元,增长37.78%。其中:一般公共预算拨款806.07万元,同比增加221.03万元,增长37.78%;

2018年收入预算增加的主要原因:一是我局审计项目增加需支付的聘请社会中介的协审费增加。

(二)2018年部门支出预算总体情况  

2018年部门支出总预算806.07万元,其中:基本支出243.42万元,占支出总预算的30.20%,同比减少6.62万元,下降2.72 %;项目支出562.65万元,占支出总预算的69.80%,同比增加227.65万元,增长40.46网上理财,理财投资,投资理财 %。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分

(1)一般公共服务类科目支出预算,总额为752.19万元;占支出总预算的93.32%,同比增加373.66万元,增长49.68%。

网上理财,理财投资,投资理财(2)社会保障和就业类科目支出预算29.97万元;占支出总预算的3.72%,同比减少4.83万元,下降16.12%;

(3)医疗卫生类科目支出预算7.82万元;占支出总预算的0.97%,同比减少0.65万元,下降8.31%;

(4)住房保障支出类科目支出预算16.09万元;占支出总预算的1.99%,同比增加0.55万元,增长4.33%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算243.42万元,占支出总预算的30.20%,同比减少6.62万元,下降2.72%。

工资福利支出预算191.7万元,占基本支出预算78.75%,同比增加2.03万元,增长1.06%。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

商品和服务支出预算51.02万元,占基本支出预算20.96%,同比增加4.53万元,增长8.88%。

对个人和家庭的补助支出预算0.7万元,占基本支出预算的 0.29%,同比减少13.18万元,下降1882.85%。主要原因是今年的住房公积金在工资福利支出

(2)项目支出预算。

项目支出预算562.65万元,占支出总预算的69.80%,同比增加227.65万元,增长40.46 %。

工资福利支出预算2.25万元,占项目支出预算0.4%,同比增加2.25万元,增长100%。主要原因是增加了残疾人就业保障金等。

商品和服务支出预算560.4万元,占项目支出预算99.6%,同比增加227.4万元,增长40 %。主要原因是我局审计项目增加需支付的聘请社会中介的协审费增加。。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算806.07万元,其中:一般公共预算收入预算806.07万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算806.07万元,其中:一般公共预算支出预算806.07万元。具体支出预算如下:

网上理财,理财投资,投资理财2018年一般公共预算拨款支出806.07万元,其中:基本支出243.42万元,项目支出562.65万元。具体支出预算如下:

网上理财,理财投资,投资理财1.行政运行243.42万元,其中125.43万元是基本支出预算,1.29万元是项目支出预算。

(1)人员经费预算191.7万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

(2)商品和服务支出预算51.02万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

网上理财,理财投资,投资理财(3)对个人和家庭的补助0.7万元,主要是单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的住房公积金。

网上理财,理财投资,投资理财2.一般行政管理事务562.65万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

政府性基金预算支出预算0万元

 三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

网上理财,理财投资,投资理财2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.98万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.58万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算7.4万元。资金来源主要是一般公共预算安排9.98万元、 

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共9.98万元,同比预算增加0.35万元,同比增长3.51%。其中:

网上理财,理财投资,投资理财1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费2.48万元,同比预算增加0.35万元,同比增长 13.57%,增加的原因主要是全国、全区统审项目增多。预算安排的公务接待费,主要是用于接待审计系统上级领导、市局审计组到我县开展审计工作、其他审计机关人员到我单位学习交流、县领导到我单位调研工作。公务接待费控制额度为预算安排的2倍,由此增加的经费在本单位公务费或者上级专项补助工作经费中调剂解决。

网上理财,理财投资,投资理财3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费7.4万元,同比预算持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本单位机关运行经费财政拨款预算243.42万元。

另外,本单位及下属单位共有2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算64.11万元

(二)政府采购情况

网上理财,理财投资,投资理财2018年本部门暂无政府采购预算安排。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我局资产账面价值共计443.42万元,其中:固定资产账面价值405.40万元,占总资产价值的91%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值23.09万元,占总资产价值的0.05%。本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额510万元,其中:一般公共预算支出510万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:政府投资审计项目,预算金额150万元,资金来源:一般公共预算拨款。

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指平南县财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

网上理财,理财投资,投资理财4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

网上理财,理财投资,投资理财6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

网上理财,理财投资,投资理财8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

网上理财,理财投资,投资理财9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网上理财,理财投资,投资理财11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

关联文件: