平南县政务服务管理办公室2017年部门决算

目    录

第一部分：平南县政务服务管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：平南县政务服务管理办公室2017年部门决算报表

网上理财,理财投资,投资理财表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

网上理财,理财投资,投资理财表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

网上理财,理财投资,投资理财表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

网上理财,理财投资,投资理财表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

网上理财,理财投资,投资理财第三部分：平南县政务服务管理办公室2017年度部门决算情况说明

网上理财,理财投资,投资理财一、2017 年度收入支出决算总体情况。

网上理财,理财投资,投资理财二、2017年度一般公共预算支出决算情况

网上理财,理财投资,投资理财三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

网上理财,理财投资,投资理财四、2017年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况 

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：平南县政务服务管理办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻、执行国家有关政务服务、政务公开、政府信息公开的法律、法规、规章和政策，组织并参与起草平南县政务服务、政务公开、政府信息公开的规章制度；

（二）推进、指导、协调、监督全县政务服务、政务公开、政府信息公开工作；

网上理财,理财投资,投资理财（三）组织平南县各职能部门和区、市直部门为社会公众和行政管理相对人提供咨询、办理行政许可审批事项、确认登记等政务服务及其他公共服务；

（四）负责指导、协调、全县基层政务服务中心建设、运行、管理及政务服务事项管理工作；

（五）督查平南县各职能部门行政审批事项和公共服务事项的授权，受理相关投诉；审核、公布进驻单位政务服务项目申请条件、申请材料、办事程序、收费标准、办理时限与办理结果；

网上理财,理财投资,投资理财（六）负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调；

网上理财,理财投资,投资理财（七）负责对进驻县政务服务中心的单位及其工作人员进行考核、考评和奖惩；

（八）对常驻单位和非常驻单位进行调整；

（九）推进“互联网”+政务，负责平南县政务专网运行与维护及业务技能培训

（十）承办平南县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成：

政务服务管理办公室是县政府组成部门。属行政单位（暂用事业编制，事业编制8人，工勤编制2人）。设综合股、协调股、政务公开股、技术股等四个股室。中心大厅面积3000㎡，进驻43个窗口部门，工作人员132人。

    第二部分：平南县政务服务管理办公室 2017年部门决算报表

（详见附件）

第三部分：平南县政务服务管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

网上理财,理财投资,投资理财（一）本部门2017年度收入总计186.69万元。较2016年度决算数减少 99.65万元，下降34.80%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入186.39万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少 99.95万元，下降34.91%。主要原因是：项目支出减少（政务服务大厅运转经费78.42万元，比2016年减少4.74万元，下降5.70%；基层政务中心建设、运转经费0万元，比2016年减少95.21万元，下降100%）。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元 。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0.30万元。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0.30万元，增加100%，主要原因是当年的“财政拨款收入”不能保证其支出。

网上理财,理财投资,投资理财6.上年结转和结余0万元。

网上理财,理财投资,投资理财    （二）本年度2017年度支出总计186.69万元。较2016年度决算数减少 99.65万元，下降34.80%。支出具体情况如下：

网上理财,理财投资,投资理财1.一般公共服务支出（类）180.09万元：主要用于一般行政管理事务39.65万元（其中：办公费0.59万元，印刷费1.54万元，邮电费0.08万元，差旅费4.17万元，培训费29.11万元，办公设备购置4.16万元）；政务公开审批40.50万元（其中：基本工资3.27万元，社会保障缴费0.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费0.38万元，其他工资福利支出0.4万元，办公费5.61万元，印刷费0.55万元，水费0.7万元，电费9.97万元，邮电费5.81万元，差旅费2.53万元，维修（护）费4.14万元，租赁费0.23万元，专用材料费0.7万元，其他商品和服务支出3.67万元，救济费0.02万元，医疗费1.26万元，办公设备购置0.72万元）; 事业运行71.38万元（其中：基本工资23.38万元，津贴补贴8.70万元，奖金7.92万元，其他社会保障缴费0.84万元，绩效工资18.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费0.49万元，办公费0.54万元，印刷费0.58万元，邮电费0.50万元，差旅费3.52万元，公务接待费0.32万元，工会经费0.62万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费3.30万元，其他交通费用0.12万元，其他商品和服务支出1.36万元，生活补助0.42万元，住房公积金0.48万元）;  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出28.56万元（其中：邮电费28.56万元）。较2016年度决算数减少 101.23万元，下降35.98%。主要原因是：2016年办公设备购置75.51万元，基础设施建设53.60万元；2017年办公设备购置4.88万元，比上年减少70.63万元，下降93.54%；基础设施建设0万元，比上年减少53.60万元，下降100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）2.16万元: 主要用于在职在编人员和聘用人员医疗、工伤、生育、失业、大病统筹方面的支出，以及退休人员大病统筹支出。较2016年度决算数增加0.38万元，   增长21.35%。主要原因是随着工资增加，医保缴费逐年增长。

3. 住房保障支出（类）4.44万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2016年度决算数增加1.20万元，增长37.04%。主要原因是随着工资增加，交纳住房公积金逐年增长。

4.结余分配0万元。

网上理财,理财投资,投资理财5.年末结转和结余0万元。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

2017年度一般公共预算支出186.39  万元，较2016年度决算数减少 99.65万元，下降34.80%。其中：基本支出77.10万元，项目支出 109.29万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为124.92万元，支出决算为186.39万元，完成年初预算的149.21%。

网上理财,理财投资,投资理财（一）一般公共服务支出（类）年初预算为120.42万元，支出决算为180.09万元，完成年初预算的149.55%。主要用于①一般行政管理事务39.65万元（其中：办公费0.59万元，印刷费1.54万元，邮电费0.08万元，差旅费4.17万元，培训费29.11万元，办公设备购置4.16万元）；②政务公开审批40.50万元（其中：基本工资3.27万元，社会保障缴费0.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费0.38万元，其他工资福利支出0.4万元，办公费5.61万元，印刷费0.55万元，水费0.7万元，电费9.97万元，邮电费5.81万元，差旅费2.53万元，维修（护）费4.14万元，租赁费0.23万元，专用材料费0.7万元，其他商品和服务支出3.67万元，救济费0.02万元，医疗费1.26万元，办公设备购置0.72万元）; ③事业运行71.38万元（其中：基本工资23.38万元，津贴补贴8.70万元，奖金7.92万元，其他社会保障缴费0.84万元，绩效工资18.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费0.49万元，办公费0.54万元，印刷费0.58万元，邮电费0.50万元，差旅费3.52万元，公务接待费0.32万元，工会经费0.62万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费3.30万元，其他交通费用0.12万元，其他商品和服务支出1.36万元，生活补助0.42万元，住房公积金0.48万元）;  ④其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出28.56万元（其中：邮电费28.56万元）。较2016年度决算数减少 101.23万元，下降35.98%。差异的主要原因：2016年办公设备购置75.51万元，基础设施建设53.60万元；2017年办公设备购置4.88万元，比上年减少70.63万元，下降93.54%；基础设施建设0万元，比上年减少53.60万元，下降100%。

网上理财,理财投资,投资理财（二）医疗卫生与计划生育支出（类）2.16万元，年初预算为1.72万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的125.58%。较2016年度决算数增加0.38万元，增长21.35%。差异的主要原因是缴费基数增加。主要用于在职在编人员和聘用人员医疗、工伤、生育、失业、大病统筹方面的支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算为2.78万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的159.71%。较2016年度决算数增加1.20万元，增长37.04%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。差异的主要原因是增人增资，公积金也相应增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出77.10万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出61.74万元，完成年初预算的165.48%。预决算差异原因是增人增资。

（二）商品和服务支出10.01万元，完成年初预算的88.91%。预决算差异原因是严格执行各项节约办公经费。

网上理财,理财投资,投资理财（三）个人和家庭的补助5.34万元，完成年初预算的192.09%。预决算差异原因是增人增资。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 万元。

网上理财,理财投资,投资理财五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

网上理财,理财投资,投资理财2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.30万元，较2016年度决算数增加0.62万元，增长23.13%，主要原因是车辆使用频率增加。公务用车购置及运行费支出年初预算数3.50万元，完成年初预算的94.29%。原因是厉行节约。公务接待费支出决算 0.32万元，较2016年度决算数减少0.30万元，下降48.39%，年初预算数0.60万元，完成年初预算的53.33%。原因是来访次数及人数减少。

具体情况如下：

网上理财,理财投资,投资理财（一）因公出国（境）费支出0万元。

网上理财,理财投资,投资理财（二）公务用车购置及运行费支出3.30万元。其中：

网上理财,理财投资,投资理财公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.30万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展、业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，平南县政务服务管理办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出3.30万元。

（三）公务接待费支出0.32万元,国内公务接待批次5次，人次35次，国（境）外公务接待批次0次。

网上理财,理财投资,投资理财六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元，因为本单位是事业单位。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额4.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

网上理财,理财投资,投资理财截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

网上理财,理财投资,投资理财2017年，平南县政务服务管理办公室共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款45万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

网上理财,理财投资,投资理财第四部分  名词解释

网上理财,理财投资,投资理财一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

网上理财,理财投资,投资理财二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

网上理财,理财投资,投资理财五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

网上理财,理财投资,投资理财十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

网上理财,理财投资,投资理财十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

网上理财,理财投资,投资理财十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。