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平南县政协办公室2019年部门预算公开

2019-02-19 11:49     来源:平南县政治协商会办公室     作者:平南县政治协商会办公室
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平南县政协2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

网上理财,理财投资,投资理财二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

网上理财,理财投资,投资理财第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

网上理财,理财投资,投资理财一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

网上理财,理财投资,投资理财(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)单位主要职责

网上理财,理财投资,投资理财1.中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。

网上理财,理财投资,投资理财2.政协平南县委员会属国家行政机关,主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

网上理财,理财投资,投资理财3.我会在中共平南县委的领导下,认真贯彻落实科学发展观,围绕县的“十三五”规划和要求及县委、县政府的工作大局,充分发挥政协联系广泛和人才库、智囊团的优势,围绕职能积极组织委员开展调研、视察、“三下乡”、 联谊招商、文史工作及协商民主等各项活动,努力完成县委、县政府分配的各项工作任务,为加快我县经济发展与社会和谐稳定发挥积极的作用。

(二)2019年主要工作任务

1.开好政协全体会议、常委会议和各类专题协商座谈会,组织委员积极参政议政。由县委、县政府出题或围绕全县重点工作及群众热点难点问题精选课题,开展调研建言、献计献策,为县委、县政府科学决策、民主决策提供参考和智力支持。

网上理财,理财投资,投资理财2.把加强提案工作作为提高履职实效的着力点。一是加强提案办理信息公开。二是加强引导,提高集体提案比例。三是加强提案督办力度。四是加强培训指导和登记考评。

网上理财,理财投资,投资理财3.我们要结合我县实际,依据政协章程,通过提出意见、批评、建议的方式进行监督,继续通过选派民主监督员监督有关部门的执法活动、听证活动,以协助县委、政府解决问题、改进工作、增进团结、凝心聚力,推动党和国家重大方针政策以及县委、县政府重要决策贯彻落实。

4.继续开展“委员联项目助企业促发展”、“委员助力脱贫攻坚活动”,助推平南经济发展,助力全县精准扶贫工作。在服务群众上,继续组织开展科技、医疗、文化“三下乡”活动,广泛收集反映社情民意,帮助群众解决实际问题。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1. 单位和内设机构

县政协为纳入财政全额预算管理的正处级行政单位,有一个办公室五个专门委员会:经科委、文史学习委、教文体委、联谊委、提案委。   

(二)部门预算单位构成

网上理财,理财投资,投资理财平南县政协为我县一级预算单位。

三、人员构成情况

(一)编制现状

1.编制数17人,其中:行政编制人数15人,工勤编制人员  2 人;

(二)人员构成

1.实有人数共计  21人,  其中:在职人员 21  人,聘用人员   1人,退休人员12 人。

网上理财,理财投资,投资理财2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数  1人;遗属人数  0人。

网上理财,理财投资,投资理财第二部分:2019年部门预算公开表(详见附件)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算 596.95万元,其中:一般公共预算收入预算 596.95万元、政府性基金收入预算 0网上理财,理财投资,投资理财万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算 596.95  元,其中:一般公共服务支出预算 526.46万元、社会保障和就业支出46万元、卫生健康支出6.41万元、住房保障支出18.08万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 596.95万元,其中:基本支出 286.95万元,项目支出 310万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

  1. 行政运行216.46万元,同比增加19.66万元,增长9.99%,支出增长的主要原因是一是工资提高,二是物价上涨,机关运转成本提高等。该项全部是基本支出预算。
  2. 一般行政管理事务 123.76 万元,同比增加 15.51 万元,增长 14 %,增长原因是物价上涨,机关运转等成本提高。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。
  3. 行政运行政协事务107.8万元,同比增加5.63万元,增长5.51%,支出增长的主要原因是一是工资提高,二是物价上涨,机关运转成本提高等。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位政协中心及政协文史馆而发生的项目支出。
  4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出46万元,同比增加17.02万元,增长58.73%,主要原因是提高了机关事业单位在职人员社会保障福利缴费基数等,该项全部是基本支出预算。
  5. 行政单位医疗6.41万元,同比增加0.41 万元,增长6.83%,增长的原因是各项社会保险的基数增大,该项全部是基本支出预算。
  6. 住房公积金支出18.08万元,同比增加0.69万元,增长3.97%,增长原因主要是住房公积金等缴费基数提高,该项全部是基本支出预算。
  7. 政协会议支出28万元,同比预算持平。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位而发生的项目支出。
  8. 委员视察支出50.44万元,同比预算持平。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位视察、调研而发生的项目支出。

网上理财,理财投资,投资理财三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 286.95网上理财,理财投资,投资理财 万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算 230.74 万元,同比增加 36.23万元,增长 18.63 %,增长原因主要是今年预算增加了第13个月工资、伙食补贴,同时残疾人就业保障金归入工资福利分类。

2.商品和服务支出预算  56.21 万元,同比增加 1.55 万元,增长  2.84 %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助  0  万元。

  • “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.52 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.52万元。资金来源主要是一般公共预算安排  6.52万元、政府性基金安排 0 万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0 万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0网上理财,理财投资,投资理财  万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共6.52万元,同比预算减少0.12万元,同比下降 1.81 %。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

网上理财,理财投资,投资理财2.公务接待费 4 万元,同比预算持平,该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用(公务接待费控制额度为预算安排经费的2倍,由此所增加的公务接待费用只能在本单位公务经费或上级专项补助工作经费中调剂解决)。

网上理财,理财投资,投资理财3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费2.52万元,同比预算减少0.12万元,同比下降4.55 %,减少的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

网上理财,理财投资,投资理财五、政府性基金预算情况说明

网上理财,理财投资,投资理财本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算596.95万元,同比增加58.92 万元,增长 10.95 %。收入预算增加的主要原因:一是工资提高,二是物价上涨,机关运转成本提高等。

2019年部门支出总预算 596.95万元,同比增加 58.92万元,增长 10.95 %。支出增长的主要原因是一是工资提高,二是物价上涨,机关运转成本提高等。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算 596.95网上理财,理财投资,投资理财 万元,其中:

1.一般公共预算拨款 596.95 万元,同比增加 58.92万元,增长 10.95网上理财,理财投资,投资理财  %,增长的主要原因是一是工资提高,二是物价上涨,机关运转成本提高等。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金  0网上理财,理财投资,投资理财  万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算 596.95万元,其中:基本支出286.95万元,占支出总预算的 48.07 %,同比增加 37.78万元,增长 15.16 %;项目支出 310万元,占支出总预算的 51.93 %,同比增加 21.14万元,增长 7.32网上理财,理财投资,投资理财 %。支出增长的主要原因是一是工资提高,二是物价上涨,机关运转成本提高等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

网上理财,理财投资,投资理财本单位共有 1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算56.21万元,同比预算增加1.55万元,增长0.28 %,增加的主要原因是物价上涨,机关运转成本提高等。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0   万元。

网上理财,理财投资,投资理财(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我单位资产账面价值共计 126.5 万元,其中:固定资产账面价值125.90万元,占总资产价值的99.53 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0.6万元,占总资产价值的0.47 %。本部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车  1  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆;无单位价值200万元以上大型设备。

网上理财,理财投资,投资理财(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目 1个,涉及金额 22 万元,其中:一般公共预算支出 22 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  1. 项目名称:政协九届四次会议,预算金额22万元,资金来源:一般公共预算拨款。

第四部分:名词解释

1.一般公共预算拨款:是指平南县财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

网上理财,理财投资,投资理财4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

网上理财,理财投资,投资理财6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网上理财,理财投资,投资理财11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:中国人民政治协商委员会平南委员会2019年部门预算公开表.xls

 

 

 

 

中国人民政治协商委员会平南委员会

2019年2月14 日

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