平南县大洲镇2019年 部门预算及“三公”经费预算编制说明

平南县大洲镇2019年

网上理财,理财投资,投资理财部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

网上理财,理财投资,投资理财第二部分：2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

网上理财,理财投资,投资理财第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

网上理财,理财投资,投资理财一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

网上理财,理财投资,投资理财四、“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

网上理财,理财投资,投资理财（二）政府采购预算安排情况说明

网上理财,理财投资,投资理财（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占用情况说明

网上理财,理财投资,投资理财（五）重点项目绩效目标情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）大洲镇人民政府及所属单位主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

网上理财,理财投资,投资理财5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

网上理财,理财投资,投资理财9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

网上理财,理财投资,投资理财10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置

1. 单位和内设机构

网上理财,理财投资,投资理财平南县大洲镇共有预算单位8个。其中行政单位1个，属参照公务员管理事业单位 1个，属非参照公务员管理全额事业单位6个。

网上理财,理财投资,投资理财    2. 所属单位

网上理财,理财投资,投资理财行政单位是大洲镇人民政府。

属参照公务员管理事业单位是：大洲镇财政所。

网上理财,理财投资,投资理财属非参照公务员管理全额事业单位是：大洲镇文化广播电视站、大洲镇人口和计划生育服务所、大洲镇企业管理办公室、大洲镇国土规建环保安监站、大洲镇交通管理站、大洲镇社会保障服务中心、大洲镇扶贫工作站，另有行政村14个。

（二）部门预算单位构成

1. 大洲镇人民政府（一级预算单位）

网上理财,理财投资,投资理财2． 大洲镇财政所（一级预算单位）

网上理财,理财投资,投资理财3． 大洲镇文化广播电视站（二级预算单位）

网上理财,理财投资,投资理财4． 大洲镇人口和计划生育服务所（二级预算单位）

5.  大洲镇企业管理办公室（二级预算单位）

6.  大洲镇国土规建环保安监站（二级预算单位）

网上理财,理财投资,投资理财7.  大洲镇交通管理站（二级预算单位）

8.  大洲镇社会保障服务中心（二级预算单位）

网上理财,理财投资,投资理财9.  大洲镇扶贫工作站（二级预算单位）

10.  行政村14个（福垌村、供月村、桂榄村、蓝垌村、马王村、沙冲村、潭龙村、坦坡村、益太村、粤发村、甘岭村、三荣村、上垌村、大洲社区）

三、人员构成情况

（一）编制现状（含二层机构）

1.行政编制人数 35人，其中：工勤编制人员  3 人；

网上理财,理财投资,投资理财2.事业编制人数 37人，其中：实行公务员制度管理 7 人（含工勤编制人员 3人）,全额事业编制人员 30  人（含工勤编制人员 0人）。

（二）人员构成（含二层机构）

网上理财,理财投资,投资理财1.实有人数共计 58 人,  其中：在编在职人员  58 人，聘用人员  9 人，退休人员 17  人。

2.其他人员情况：享受独生子女父母奖励的在职职工人数  人；遗属人数 6 人。

网上理财,理财投资,投资理财第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）

网上理财,理财投资,投资理财第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

网上理财,理财投资,投资理财一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算  866.85  万元，其中：一般公共预算收入预算   866.85   万元、政府性基金收入预算  0  万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算  866.85  万元，其中：一般公共服务支出预算  328.94  万元、公共安全支出  0  万元、教育支出  0  万元、文化旅游体育与传媒支出  5.7  万元、社会保障就业支出  102.69 万元、卫生健康支出  75.84  万元、农林水支出  257.1 万元、交通运输支出  10.21  万元、资源勘探信息等支出  14.09  万元、自然资源海洋气象等支出  36.18  万元、住房保障支出  36.1网上理财,理财投资,投资理财  万元。

网上理财,理财投资,投资理财二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出  866.85  万元，其中：基本支出 781.94   万元，项目支出  84.91  万元，结转下年0万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务支出  268.28  万元，同比增加   0.1   万元，增长 0.04网上理财,理财投资,投资理财    %，增长原因是增人增资。该项全部是基本支出预算。

2. 财政事务支出 60.66  万元，同比增加 18.97   万元，增长   31.27 网上理财,理财投资,投资理财 %，增加原因是增人增资，人员情况变动。

3.其他文化体育与传媒支出  5.7  万元，同比减少  1.52  万元，下降  26.67   %，增加原因是人员增资。

4. 人力资源和社会保障管理事务支出 24.94   万元，同比增加  4.71  万元，增长  18.89    %增加原因是人员增资。

5.行政事业单位离退休支出 77.75  万元，同比增加      18.99万元，增长   24.42  %，增加原因是人员增资。

6.卫生健康管理事务支出  58.36  万元，同比增加  58.36   万元，增长 100   %，增加原因是人员增资。

7.行政事业单位医疗支出 17.48  万元，同比增加  1.44  万元，增长  8.24   %，增加原因是人员增资。

8.扶贫支出  10.74  万元，同比增加  10.74   万元，增长  100   %，增加原因是新增机构增人增资。

9. 农村综合改革支出  246.36  万元，同比增加  35.53  万元，增长 14.42   %，增加原因是人员增资。

10. 公路水路运输支出  10.21  万元，同比增加  2.85  万元，增长  27.91网上理财,理财投资,投资理财  %，增加原因是人员增资。

11.支持中小企业发展和管理支出  14.09  万元，同比增加    7.07万元，增长 50.18 网上理财,理财投资,投资理财  %，增加原因是人员增资。

12.自然资源事务支出  36.18  万元，同比增加  36.18  万元，增长  100  %，增加原因是人员增资。

13. 住房改革支出 36.1  万元，同比增加  3.69  万元，增长  10.22  %，增加原因是人员增资。

网上理财,理财投资,投资理财三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 781.94   网上理财,理财投资,投资理财万元，按经济分类科目划分，具体支出如下：

1.工资福利支出预算  688.45  万元，同比增加  173.87  万元，增长 25.26   %，增长原因主要是住房公积金等缴费基数提高。

2.商品和服务支出预算  88.47  万元，同比增加 4.18   万元，增长 4.72网上理财,理财投资,投资理财   %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助   5.02 万元，同比减少  43.25  万元。

• “三公”经费情况说明

（一）全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算  11.57  万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.77万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算 7.8 万元。资金来源主要是一般公共预算安排    11.57万元、政府性基金安排   0   万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共  11.57  万元，同比预算增加 0.09   万元，同比增长  0.78  %。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0万元，同比预算持平。

2．公务接待费 3.77 万元，同比预算增加  0.087  万元，同比增长 2.36 %，增加的原因是我单位继续深入贯彻落实中央八项规定，但因为工作需要公务接待支出进行略微调整。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用（公务接待费控制额度为预算安排经费的2倍，由此所增加的公务接待费用只能在本单位公务经费或上级专项补助工作经费中调剂解决）。

3. 公务用车购置费 0万元，同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费 7.8 万元，同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算  866.85  万元，同比增加   117.52万元，增长 13.56网上理财,理财投资,投资理财   %，增加原因主要是人员增加和政策性增资。

2019年部门支出总预算 866.85   万元，同比增加  117.52万元，增长） 13.56  %，增加原因主要是人员新增、规范和完善津贴补贴等政策性增加工资性支出。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算 866.85网上理财,理财投资,投资理财  万元，其中：

1.一般公共预算拨款  866.85  万元，同比增加    117.52万元，增长  13.56   %，增加原因主要是人员增加和政策性增资。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（或减少）  0  万元，增长（或下降）  0  %。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（或减少）  0  万元，增长（或下降） 0网上理财,理财投资,投资理财  %。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算  866.85  万元，其中：基本支出    万元，占支出总预算的 90  %，同比增加  143.80  万元，增长    17 %；项目支出  84.91  万元，占支出总预算的 10  %，同比减少  17.28  万元，下降  20网上理财,理财投资,投资理财  %，增加原因主要是人员新增、规范和完善津贴补贴等政策性增加工资性支出及政策性增加扶贫项目支出。

网上理财,理财投资,投资理财九、其他重要事项情况说明

网上理财,理财投资,投资理财（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本单位及下属单位共有 1 个行政机关和 1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算84.4 万元，同比预算增加 4.47  万元，增长 5.3  %。增加原因是预算基数变大，有新增人员，为合理分配机关运行经费，通过增加和减少一些经济科目的预算资金，合理配置资源，更好的开展工作。

另外，本部门下属共有  6 个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算 4.07 万元，同比预算减少0.29万元，下降7.13 网上理财,理财投资,投资理财 %。减少原因是为合理分配机关运行经费，通过增加和减少一些经济科目的预算资金，合理配置资源，更好的开展工作。

网上理财,理财投资,投资理财（二）政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算 500万元，同比增加 500万元，增长100   %。其中，货物项目采购预算 300  万元，占政府采购预算的  60  %；服务项目采购预算  200 万元，占政府采购预算的  40  %。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目  0  个，涉及金额 0  万元，其中：本级“……”项目预算金额  0  万元，主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务，服务内容。

网上理财,理财投资,投资理财（四）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我局资产账面价值共计  500.03 万元，其中：固定资产账面价值 406.13 万元，占总资产价值的 81.22 %，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等；无形资产账面价值 0 万元，占总资产价值的 0 %。本部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车  2  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  2  辆（计生站）；无单位价值200万元以上大型设备。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目  0  个，涉及金额 0 万元，其中：一般公共预算支出 0网上理财,理财投资,投资理财  万元。

第四部分：名词解释

1.一般公共预算拨款：是指平南县财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

网上理财,理财投资,投资理财5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

网上理财,理财投资,投资理财9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网上理财,理财投资,投资理财11．“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：大洲镇2019年部门预算公开表.xls

                                   大洲镇财政所

                                  2019年2月19日