平南县委老干部局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

平南县委老干部局2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

网上理财,理财投资,投资理财二、一般公共预算支出表

网上理财,理财投资,投资理财三、一般公共预算基本支出表

网上理财,理财投资,投资理财四、“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

网上理财,理财投资,投资理财一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

网上理财,理财投资,投资理财三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

网上理财,理财投资,投资理财九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

网上理财,理财投资,投资理财（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况

网上理财,理财投资,投资理财（四）国有资产占用情况说明

（五）重点项目绩效目标情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）局及所属单位主要职责

网上理财,理财投资,投资理财 1.贯彻落实上级党委、政府的老干部政策。

 2. 落实老干部的“两个待遇”工作和“两个阵地”（老干部活动中心、老年大学）建设工作                                                    

    3.让老同志老有所学、老有所乐、老有所为，为社会的稳定和谐发展作贡献。

（二）2019年主要工作任务

2019年，我局的主要任务:

网上理财,理财投资,投资理财1.宣传、贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府以及贵港市委、政府有关离退休干部工作的政策、规定。

网上理财,理财投资,投资理财2.组织老同志开展文艺、体育活动，服务老同志，为离退休干部开展文化生活提供良好的活动阵地。

3.开展好脱贫攻坚工作，完成县委、县政府交办的各项工作。

网上理财,理财投资,投资理财   二、机构设置情况

（一）机构设置

单位和内设机构

平南县委老干部局为纳入财政全额预算管理的正科级行政单位，内设股室：政秘股、综合股。

（二）部门预算单位构成

平南县委老干部局（一级预算单位）

三、人员构成情况

（一）编制现状（含二层机构）

1.行政编制人数 5 人，其中：工勤编制人员 1 人；

2.事业编制人数 1 人，其中：实行公务员制度管理 0人（含工勤编制人员 0人）,全额事业编制人员 1人（含工勤编制人员0人）。

（二）人员构成（含二层机构）

1.实有人数共计 7 人,  其中：在编在职人员 7 人，聘用人员 0 人，退休人员 6 人。

2.其他人员情况：享受独生子女父母奖励的在职职工人数 2 人；遗属人数1人。

第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）

网上理财,理财投资,投资理财第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算343.52万元，其中：一般公共预算收入预算343.52万元、政府性基金收入预算  0  万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算万元343.52，其中：一般公共服务支出预算289.44万元、社会保障就业支出15.22万元、卫生健康支出32.48万元、住房保障支出6.38万元。

网上理财,理财投资,投资理财二、一般公共预算支出情况说明

网上理财,理财投资,投资理财2019年一般公共预算拨款支出343.52万元，其中：基本支出96.12万元，项目支出247.4万元，结转下年0万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务289.44万元，同比减少1.79万元，减少2.42%，减少原因是人员减少。该项全部是基本支出预算。

网上理财,理财投资,投资理财2. 行政事业单位离退休15.22万元，同比增加3.55万元，增长30.4%，增长原因是增加社会保障缴费。该项全部是项目支出预算，主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

网上理财,理财投资,投资理财3. 行政事业单位医疗支出32.48万元，同比减少26.54万元，减少44.97%，减少原因是离休人员减少。该项全部是项目支出预算，主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

网上理财,理财投资,投资理财4. 住房改革支出6.38万元，同比减少0.62万元，减少8.86%，减少原因是人员减少。该项全部是项目支出预算，主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

网上理财,理财投资,投资理财2019年一般公共预算基本支出预算96.12万元，按经济分类科目划分，具体支出如下：

网上理财,理财投资,投资理财1.工资福利支出预算79.11万元，同比增加2.55万元，增长3.33%，增长原因主要是住房公积金等缴费基数提高。

网上理财,理财投资,投资理财2.商品和服务支出预算16.81万元，同比减少0.71万元，减少4.05%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助0.20万元，同比增加0.20万元，增长100%，增长原因是加发退休人员获得相关荣誉加发退休金。

• “三公”经费情况说明

（一）全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.68万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.68万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0.68万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况

网上理财,理财投资,投资理财2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共0.68万元，同比预算减少0.09万元，同比下降11.69%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算0万元，同比预算持平。

网上理财,理财投资,投资理财2．公务接待费0.68万元，同比预算减少0.09万元，同比下降 11.69%，减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定，减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用（公务接待费控制额度为预算安排经费的2倍，由此所增加的公务接待费用只能在本单位公务经费或上级专项补助工作经费中调剂解决）。

3. 公务用车购置费0万元，同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费 0万元，同比预算持平。

网上理财,理财投资,投资理财五、政府性基金预算情况说明

    本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

网上理财,理财投资,投资理财2019年部门收入总预算343.52万元，同比增加72.90万元，增长26.94%。收入预算增加的主要原因：一是工资福利支出增加（住房公积金等缴费基数提高），二是项目支出增加（主要是增加基层老年学校教育的投入）。

2019年部门支出总预算343.52万元，同比增加72.90万元，增长26.94%。支出增长的主要原因:一是工资福利支出增加（住房公积金等缴费基数提高），二是项目支出增加（主要是增加基层老年学校教育的投入）。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算343.52万元，其中：

1.一般公共预算拨款343.52万元，同比增加72.9万元，增长26.94%，增长的主要原因：一是工资福利支出增加（住房公积金等缴费基数提高），二是项目支出增加（主要是增加基层老年学校教育的投入）。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算343.52万元，其中：基本支出96.12万元，占支出总预算的27.98%，同比增加2.04万元，增长2.17%；项目支出247.40万元，占支出总预算的72.02%，同比增加70.86万元，增长39.66%。支出增长的主要原因:一是工资福利支出增加（住房公积金等缴费基数提高），二是项目支出增加（主要是增加基层老年学校教育的投入）。

九、其他重要事项情况说明

网上理财,理财投资,投资理财（一）机关运行经费安排情况说明

本局及下属单位共有 1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算343.52万元，同比预算增加70.86万元，增长39.66%，增加的主要是因为工资福利支出增加（住房公积金等缴费基数提高）；项目支出增加（主要是增加基层老年学校教育的投入）。

网上理财,理财投资,投资理财 （二）政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算 3  万元，同比增加 1万元，增长50 %，增加的主要原因是安装党员活动室的空调及购买办公设备等。其中，货物项目采购预算  3  万元，占政府采购预算的  100  %；服务项目采购预算  0  万元，占政府采购预算的  0  %。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目  0  个，涉及金额  0  万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我局资产账面价值共计162.21万元，其中：固定资产账面价值154.89万元，占总资产价值的 95.49%，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等；无形资产账面价值 0 万元，占总资产价值的 0 %。本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  网上理财,理财投资,投资理财辆；无单位价值200万元以上大型设备。

网上理财,理财投资,投资理财（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

网上理财,理财投资,投资理财2019年纳入预算绩效目标管理的项目  1 个，涉及金额 30 万元，其中：一般公共预算支出 30 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

项目名称：离休干部医疗费，预算金额 30 万元，资金来源：一般公共预算拨款；

 第四部分：名词解释

网上理财,理财投资,投资理财1.一般公共预算拨款：是指平南县财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

网上理财,理财投资,投资理财5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

网上理财,理财投资,投资理财6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

网上理财,理财投资,投资理财7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：平南县委老干部局2019年部门预算公开表.xls

                                 平南县委老干部局

                                  2019年2月19 日